(Utvalgte kuttforslag er uthevet)
Kommunedirektør med stab:
Stab/støtte og drift av fellesfunksjoner skal reduseres med over 10 prosent av bemanningen fram mot 2024. Det innebærer blant annet:
* 2,3 årsverk (i form av ledige stillinger) ved kommunens HR-enhet legges ned i 2021.
* Behovstilpasninger i antall lærlingeplasser reduseres fra 98 til 84.
* Stillingen som IT-sikkerhetsansvarlig blir ikke lyst ut og bemannet.
* Kommunens kommunikasjonsenhet reduseres med 4,8 årsverk fra 2020 til 2022 (hvorav 2,6 årsverk er fremtidige ledige stillinger).
* Kommunens virksomhet for renhold mister 1 årsverk, pluss 1,5 årsverk i fremtidige ledige stillinger.
* Effektivisering av arbeidsprosesser økonomi. Totalt foreslås det å redusere med 3 årsverk fra 2020 til 2023.
* Budsjettrammen til politisk styring reduseres med 2 800 000 kroner, det samme som rammen ble økt med fra 2019 til 2020.
* Kommunen vil ikke utbetale støtte til folkevalgte grupper i kommunestyret. Dette er en frivillig ordning som kommer i tillegg til partistøtte/statsstøtte til lokalpartiene.
* Kommunen legger ned stabsområdet samfunn og strategi.
* Kommunen vil ta betalt for vigsler i tilfeller der det gjennomføres vigsler utenfor normalarbeidstid, på annet sted enn i kommunens vigselslokaler eller i de tilfellene brudeparet ikke er bosatt i Moss kommune.
* Nyopprettet vakant stilling i innovasjonsstaben legges ned.
* Effektivisering av Office-lisenser til ansatte.
* Oppsigelse av modul Kommuneforlaget og medlemskap i Etisk handel Norge og Transparency International Norge.
* Reduksjon av frikjøp til tillitsvalgte med 1,05 årsverk og midlertidig økning av 0,5 årsverk til hovedverneombud i 2021
* Reduksjon av antall multifunksjonsskrivere med 20 til 40 prosent.
Til sammen er dette ventet å spare kommunen 14,3 millioner kroner.
Kommunalområde oppvekst og utdanning:
Enhet barn, unge og familie:
* Avvikle avtale om godtgjøring for bruk av egen bil i tjenesten.
* Avvikle åpne barnehager. Det berører barnehagene på Åvangen, Øreåsen og Storgata i sentrum.
* Avvikle en ledig stilling i BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).
* Avvikle ubesatt psykologstilling.
* Holde ubesatt avdelingslederstilling helsetjenesten barn og unge ledig fram til 1.9.2021.
* Innsparing av midler til kurs og opplæring i enheten.
* Det settes en maks grense for bruk av midler til logopedtjenester.
Enhet barnevern:
* Effektivisering innenfor barneverntjenesten. Det inkluder blant annet større bevissthet på når det må kjøpes inn eksterne tiltak til utsatte barn og unge, og når det er godt nok å benytte lokale tiltak og tjenester i egen kommune. Det foreslås også å redusere bruk av overtid, ved å innføre fleksible arbeidsplaner der også ettermiddager benyttes til å ivareta kjerneoppgaver.
Enhet barnehage:
* Effektivisere organisasjon/administrasjon i enhet barnehage. Det innebærer blant annet endringer på ledernivå i eierfunksjonen og å innarbeide prosedyrer som sikrer optimal utnyttelse av kapasitet og ressurser i kommunens egne barnehager.
* Strukturendringer i barnehagesektoren. Kommunedirektøren foreslår blant annet å slå sammen Ramberg og Reier barnehage og lokalisere den sammenslåtte barnehagen på Reier.
Enhet skole:
* Avvikle søskenmoderasjon i SFO.
* Effektivisering innenfor skoleeieravdelingen. En ledig stilling legges ned.
* Gjennomgang og effektivisering av kostnader innenfor ledelse og administrasjon i skolene.
* Moss kommune sier opp avtalen med Inspiria fra 01.01.2021.
* Økt kvalitet på fakturering og betalingstjenester for elever som hører hjemme i Moss, men hvor barneverntjenesten har overtatt omsorgen.
Kommunalområde helse og mestring
* Endring av bemanningsplaner. Dette er et tiltak innen samtlige enheter i helse og mestring. Målet er å redusere lønnsutgifter.
Enhet helsehus:
* Redusere tilbudet om rehabilitering i hjemmet. Tilbudet foreslås redusert fra 14 til 7 ansatte. Reduksjonen vil medføre en streng prioritering av hvem som skal få tilbudet, og kapasitetsutfordringer kan gi konsekvenser for det forebyggende arbeidet.
* Innen alle enheter iverksettes det tiltak for å redusere driftsutgiftene til blant annet innkjøp, daglig drift og reparasjoner.
Enhet samhandling:
* Kommunal drift av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
* Satsene for egenbetaling for praktisk bistand økes.
Enhet sykehjem og omsorgsboliger:
* Ingen foreslåtte kutt utover det som gjelder alle enhetene i kommunalområdet.
Enhet hjemmetjenester:
* Ingen foreslåtte kutt utover det som gjelder alle enhetene i kommunalområdet.
Kommunalområde kultur, aktivitet og inkludering
Enhet idrett, aktivitet og frivillighet
* Avvikle tilbudet aktiv på dagtid.
* Avvikle pårørendekoordinator.
* Effektiviseringsgevinst ved inndragelse av vakante stillinger og endringer i driften.
* Effektivisering av tilbudet aktivitetskontakter.
* Flytte Øre fritidsklubb. Tilbudet skal videreføres, men kommunedirektøren foreslår å avvikle leiekontrakten på Øre og heller benytte andre eksisterende kommunale bygg.
* Kutte støtten til Kirkens Bymisjons tilbud «I jobb».
* Redusere tilskudd til kirken, herunder midler til drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.
Enhet bolig, integrering og krisesenter
* Effektivisering av enheten ved inndragelse av vakant stilling og digitalisering/omlegging av tilbud i norskopplæring.
* Oppsigelse av avtale om kjøp av krisesentertjenester for menn.
* Reforhandle avtale lønnerhagen (privat samarbeidsavtale med leie av bolig).
Enhet kultur
* Effektivisering av drift. Dette gjøres blant annet ved å si opp enkelte mindre avtaler, redusere bemanning og fokusere på mer effektiv bruk av bemanningsplaner. Disse kuttene skal ikke gå utover tjenestetilbudet.
* APPLAUS’ produsentstilling foreslås å ikke videreføre etter sommeren 2021, samt foreslås det å redusere støtte til Applaus med henholdsvis 30.000 i 2021 og 50.000 utover i planperioden.
* Avvikle hedersfesten, hvor det deles ut kulturpris og stipend.
* Avvikle kulturpris og kulturstipend.
* Avvikle Seniorfestivalen.
* Redusere antall aktiviteter under Christian Fredrik-dagene.
* Redusere tilbudet Kreativt partnerskap.
Enhet NAV
* Legge barnetrygden inn i inntekstberegningen for sosialhjelp.
* Samlokalisering av dagens to Nav-kontorer. Det vil bli vurdert om deler av tjenestene kan vurderes samlokalisert med andre kommunale bygg. Dette vil gi redusert arealbehov i nye lokaler.
Kommunalområde plan, miljø og teknikk
Enhet plan, byggesak og geodata
* Ingen foreslåtte kutt.
Enhet kommunalteknikk
* Ansette merkantil funksjon internt i kommunen.
* Avslutte ordningen med julesykler i sentrum.
* Det har vært gjennomført brøyting av private veier over 50 meter i gamle Rygge kommune. Dette er en tjeneste som tas ut av budsjettet fra vintersesongen 2021/2022 og de private eierne må da besørge og bekoste brøyting i egen regi.
* Redusere drift av fontener til et minimum. Det betyr at det kun er fontenen ved lekeplassen på Kirketorget som videreføres.
* Gatelysprosjekt: Prosjektet er fremskyndet for å ta ut gevinster på et tidligere tidspunkt.
* Ikke drift av skøytebanen i sentrum de to neste vintersesongene.
* Justeringsavtaler: Overføring av administrasjonsgebyr fra investering til drift.
* Redusere beplantning i sentrum.
* Redusere drift av skjærgårdstjenesten i Vansjø.
* Redusering av asfaltering de neste to årene.
Enhet miljø og landskap
* Moss kommune går i dialog med MOVAR om kostnadsutviklingen i det interkommunale selskapet, for å se på mulighetene for å redusere tjenestebidraget fra kommunen til MOVAR.
Enhet samfunnsutvikling
* Miljøfyrtårn-ordningen sies opp og kommunen etablerer annen klimaledelsesmodell som erstatning for denne.
LES OGSÅ: – De dårligst stilte kan ikke redde kommunens økonomi